提纲：
（一）1000万元以上的货物、服务采购项目
（二）涉及公共利益、社会关注度较高的采购项目
（三）技术复杂、专业性较强的项目
（四）主管预算单位或者采购人认为需要开展需求调查
（一）采购需求部门明确采购需求
（二）采购小组进行集体讨论决策
（三）根据本局”三重一大”议事规则
（四）综合事务组核对会议讨论结果
（五）通过后
（六）验收小组对采购项目进行验收
（七）采购需求部门进行后续交付使用、送财政部门备案登记等工作
====开发区管委会教育文化卫生健康局政府采购内部控制管理制度
第一章 总则
第一条 为进一步规范本局政府采购内部控制管理工作，完善本局内部控制管理体系建设，构建规范透明、公平竞争、监督到位的政府采购工作机制，根据《中华人民共和国政府采购法》等相关规定，结合本局实际，制定本办法。
第二条采购应当遵循“谁采购，谁负责”的原则，落实采购人主体责任。
第三条 严格落实“分事行权、分岗设权、分级授权”的工作要求，相关业务、环节和岗位之间要相互监督和制约，采购需求编制与内部审核审批分开，采购文件编制与复核分开，合同签订与验收分开，验收与保管分开。
第二章 机构设置
第四条 进行政府采购事项，要设立采购小组，人数三到五人，组长为采购需求部门分管领导，组员包括采购需求部门组长、采购需求部门人员。
第五条进行政府采购事项，要设立验收小组，人数三到五人，组长为采购需求部门分管领导，组员包括采购需求部门人员、综合事务组人员、局纪检干部。
第六条 采购小组进行单位政府采购事项时，要采取集体讨论决策、集体研究的方式，发挥相互监督、相互约束的作用。决策过程要做好台账记录，并遵守相关采购规定条例，工作分工安排遵循不相容岗位相分离原则。
