1.对政策、法规理解掌握不透彻
2.对决策事项信息掌握不够
3.出现“一言堂”
4.班子成员对决策事项信息掌握不够
5.民主程序贯彻不到位
6.不按照民主集中制办事
7.民主程序贯彻不到位
1.坚持社区党支部学习制度
2.广泛征求、综合党员、干部群众和专业人士的意见建议
3.严格执行“四议两公开”工作制度
4.召开班子联系会议前
5.实行重大决策公示制度
6.严格执行“四议两公开”工作制度
7.及时将有关决议公示和上报上级部门
1.巡查队员进行偷懒或者巡查区域太少导致巡查不够全面
2．减少自身工作量
3.队员敷衍了事
1.对巡查队员进行考勤考核
2.巡查区域需进行上报
3.整治情况需进行记录
1.滥用职权向指定供应商（熟
2.领导未结合实际
3.受贿、获取利益、如接受红包、购物卡等
1.两委班子需开会讨论
2.供应商的选择、采购物品的验收需由专人进行核实
3.加强采购各个环节的监督
4.严格按照街道办要求1000元以上及指定商品必须在平台购置
1.资料员对材料的审核不够全面
2.现场核查人员实地核查不严
3.领导违规操作滥用职权
1.需建立具体的台账
2.核查人员需拍照备案记录并进行实地测量
3.纪检工作人员进行监督
1.施工现场监管不到位
2.施工单位、监理公司均由单位聘请
3.社区工作人员专业知识水平有限
4.施工过程中涉及的设计、材质的改变
1.第三方监管人员应该常驻现场
2.适当加大社区对监理公司、施工单位的管理力度
3.为社区负责工程监管的工作人员开展培训课程
4.社区纪检工作人员需对施工的每一环节进行严格的监督管理
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序号 |
责任主体 |
职权内容 |
风险点 |
风险 等级 |
防控措施 |
责任人 |
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1 |
社区 |
重大事项决策 |
1.对政策、法规理解掌握不透 彻，违反相关法律法规制度规 定； 2.对决策事项信息掌握不够，理 解片面，可能出现决策不当； 3.出现“一言堂”，独断专行的 情况； 4.班子成员对决策事项信息掌 握不够，理解片面，可能出现决 策不当； 5.民主程序贯彻不到位，不按程 序和有关规定进行公示，不接受 群众监督； 6.不按照民主集中制办事，不召 开居民代表会议，不进行民主决 议； 7.民主程序贯彻不到位，不按 程序和有关规定进行公示，不接 受群众监督。 |
中 |
1.坚持社区党支部学习制度，加强理论学习； 2.广泛征求、综合党员、干部群众和专业人士的意见 建议； 3.严格执行“四议两公开”工作制度，召开党委会议 对重大事项进行充分研究讨论后召开班子联系会议 审议； 4.召开班子联系会议前，整理重要事项有关材料供与 会人员充分了解； 5.实行重大决策公示制度，将研究确定的方案在公开 栏内公示，充分听取民意； 6.严格执行“四议两公开”工作制度，按要求组织有 关人员召开党群大会表决； 7.及时将有关决议公示和上报上级部门，并及时进行 存档。 “头条号：公寻网，QQ22665800”圈子里有全面的公文材料，各种紧扣热点的公文合集。材料众多，每天更新的材料都会专门压缩打包标明日期，并编辑出材料目录索引，将所有材料目录按日期整理到Excel表格中，方便查找的同时也方便下载。加入后，开号以来的所有材料都可以下载。 |
社区主要 负责人 |
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2 |
社区 |
民生微实事项目 |
没有广泛征集意见，出现独断专 行的情况。 |
中 |
通过线上、线下广泛征集民意。线上：运用社区党群 服务中心公众号发布征集通知和意见征集表格；线 下：社区“民生微实事”建议箱，定期整理群众需求 |
社区主要 负责人 |
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序号 |
责任主体 |
职权内容 |
风险点 |
风险 等级 |
防控措施 |
责任人 |
和意见。 |
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民主程序贯彻不到位，不按程序 和有关规定进行公示，不接受群 众监督。 |
低 |
严格执行“四议两公开”工作制度，将研究确定的方 案、项目的实施过程在公开 |
