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关于XX市2018年预算执行情况和2019年预算草案的报告

关于XX市2018年预算

执行情况和2019年预算草案的报告

——2019年1月X日在XX市第十八届

人民代表大会第三次会议上

XX市财政局局长XXXX

各位代表：

我受市人民政府委托，向大会提交2018年预算执行情况和2019年预算草案，请予审议，并请市政协委员和其他列席会议的同志提出意见。

一、2018年预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

2018年，全市一般公共预算收入X万元，增长X%，完成预算的X%；全市一般公共预算支出X万元，增长X%，完成调整后预算的X%。

按照分税制财政体制，全市一般公共预算收入X万元，加转移性收入X万元，收入总量为X万元。全市一般公共预算支出X万元，加转移性支出X万元，支出总量为X万元。预算收支平衡。

2018年，市本级一般公共预算收入X万元，下降X%，完成预算的X%,主要是因为取消、停征部分收费项目，行政事业性收费同比大幅减少。市本级一般公共预算收入加税收返还和转移支付收入X万元、下级上解收入X万元、调入资金X万元、动用预算稳定调节基金X万元、债券转贷收入X万元、上年结转X万元，收入总量为X万元。

2018年，市本级一般公共预算支出X万元，增长X%，完成调整后预算的X%。市本级一般公共预算支出加上解上级支出X万元、债务还本支出X万元、补助下级支出X万元，支出总量为X万元，超调整后预算X万元，为上级安排的农林水专款支出X万元、节能环保专款支出X万元、社会保障及住房保障等专款支出X万元。

市本级一般公共预算收入总量与支出总量相抵，年终结余X万元，其中：X万元为具有专项用途的转移支付资金，结转下年安排支出；X万元为净结余，按《预算法》规定，全部用于补充预算稳定调节基金。

市本级一般公共预算重点支出完成情况：

——教育支出X万元，完成调整后预算的X%。

——科学技术支出X万元，完成调整后预算的X%。

——社会保障和就业支出X万元，完成调整后预算的X%。

——医疗卫生支出X万元，完成调整后预算的X%。

——文化体育和传媒支出X万元，完成调整后预算的X%。

——农林水支出X万元，完成调整后预算的X%。

（二）政府性基金预算执行情况

2018年，市本级政府性基金收入X万元，增长X%，完成调整后预算的X%。市本级政府性基金收入加上级补助收入X万元、上年结转X万元、债券转贷收入X万元，收入总量为X万元。

2018年，市本级政府性基金支出X万元，增长X%，完成调整后预算的X%，超调整后预算X万元，为上级安排的社会保障和就业、彩票公益金、文化体育与传媒等专项转移支付支出。市本级政府性基金支出加上解上级支出X万元、补助下级支出X万元，支出总量为X万元，

市本级政府性基金收入总量与支出总量相抵，年终结余X万元，为具有专项用途的转移支付资金，结转下年安排支出。

市本级政府性基金重点支出完成情况：

——社会保障和就业支出X万元，完成调整后预算的X%。

——城乡社区事务支出X万元，完成调整后预算的X%，主要用于征地和拆迁补偿X万元、土地开发X万元、城市建设17200万元、棚户区改造X万元、城市基础设施配套X万元、补助被征地农民X2万元、污水处理及其他城乡社区事务X万元。

（三）国有资本经营预算执行情况

2018年，国有资本经营上级补助收入X万元，加上年结转X万元，收入总量为X万元。国有资本经营支出X万元。预算收支平衡。

（四）社会保险基金预算执行情况

2018年，社会保险基金收入X万元，完成预算的X%；社会保险基金支出X万元，完成预算的X%，主要是由于退休人员增加及工资标准提高所致。收支相抵，当年结余X万元，滚存结余X万元。

（五）政府债务情况

2018年，上级分配我市地方政府债券X亿元，其中：新增债券X万元，用于棚户区改造、土地储备、解决大班额、X环保整治、X国防公路建设等公益性项目；置换债券X万元，用于置换政府负有偿还责任的债务本金。经市人大常委会批准，上述地方政府债券已全额纳入预算管理。

2018年，省政府核定我市地方政府债务限额X万元。截止2018年底，我市政府债务余额X亿元。

（六）街道办事处、经济开发区财政预算执行情况

1.XX街道办事处

2018年，一般公共预算收入X万元，增长X%，完成预算的X%，加上级补助收入X万元，收入总量为X万元。一般公共预算支出X万元，增长X%，完成预算的%，加上解上级支出X万元，支出总量为X万元。预算收支平衡。

2.XX街道办事处

2018年，一般公共预算收入X万元，增长X%，完成预算的X%，加上级补助收入X万元、动用预算稳定调节基金X万元，收入总量为X万元。一般公共预算支出X万元，增长X%，完成预算的X%，加上解上级支出X万元，支出总量为X万元。收支相抵，年终结余X万元，全部为净结余，补充预算稳定调节基金。

3.XX街道办事处

2018年，一般公共预算收入X万元，增长X%，完成预算的X%，加上级补助收入X万元，动用预算稳定调节基金X万元，收入总量为X万元。一般公共预算支出X万元，增长X%，完成预算的%，加上解上级支出X万元，支出总量为X万元。收支相抵，年终结余X万元，全部为净结余，补充预算稳定调节基金。

4.XX街道办事处

2018年，一般公共预算收入X万元，增长X%，完成预算的X%，加上级补助收入X万元，动用预算稳定调节基金X万元，收入总量为X万元。一般公共预算支出X万元，增长%，完成预算的X%，加上解上级支出X万元，支出总量为X万元。预算收支平衡。

5.经济开发区

2018年，一般公共预算收入X万元，增长X%，完成预算的X%，加上级补助收入X万元，收入总量为X万元。一般公共预算支出X万元，增长X%，完成预算的X%，加上解上级支出X万元，支出总量为X万元。收支相抵，年终结余X万元，全部为净结余，补充预算稳定调节基金。

二、落实市人大决议情况

2018年，面对严峻复杂的经济形势、日益突出的收支矛盾和艰巨繁重的改革任务，全市上下紧紧围绕“XXXX”主基调，认真贯彻落实市第十八届人民代表大会第二次会议通过的决议，全力以赴抓收入，坚定不移保民生，锐意创新促改革，全市经济社会呈现平稳较快发展态势，全年预算任务圆满完成。

（一）财政运行向好向快。充分发挥税收工作联席会议制度和税收保障系统平台作用，部门之间强化协作，挖掘增收潜力，财政收入实现较快增长。2018年，全市完成一般公共预算收入X亿元,增长X%，增幅居XX各县市区第X位。各部门配合联动，提前谋划，主动出击，在争取政策资金方面取得新突破，全年共争取上级无偿资金X亿元，增长X%，超额完成全年任务。

（二）民生支出优先安排。始终把保民生放在突出位置。全年民生支出达X亿元，占一般公共财政支出比重达X%，其中教育投入X万元，继续推进义务教育“全面改薄”、解决大班额问题和教师队伍素质提升，大力支持基础教育均衡发展；社会保障投入X万元，重点解决城乡居民医疗保险、养老保险、抚恤、社会福利、城乡低保、特困救助、残疾人事业发展、职工就业等，社会保障体系进一步完善；农林水投入X万元，主要用于美丽乡村建设、发放惠农补贴、水利设施建设、林业防护，全力保障乡村振兴战略实施，加快农业农村现代化建设；文化